Основные направления бюджетной и налоговой политики Новоуральского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Бюджетное послание Главы НГО Вячеслава Тюменцева
(представлено на заседании Думы НГО 15 ноября, публикуется в сокращении)

Уважаемые депутаты! Уважаемые новоуральцы!

Основные направления бюджетной и налоговой политики округа на следующие три года разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, с учетом положений Указов Президента РФ и Губернатора Свердловской области. Сохраняют преемственность в отношении ранее определенных приоритетов и скорректированы с учетом текущей экономической ситуации и необходимости реализации первоочередных задач.

Реализация бюджетной и налоговой политики в последние годы проходит в сложных условиях. При этом округ, обладая достаточно высоким налоговым потенциалом, наращивает с каждым годом поступление налоговых доходов. И 2023 год — не исключение. В бюджете по состоянию на 1 октября, по сравнению с прошлым годом, рост платежей составил 10%, по году ожидается выполнение плана по доходам в полном объеме, и это обеспечивает финансами все запланированные мероприятия.

Необходимо воздерживаться от заимствований, чтобы сохранить возможность в полном объеме направлять бюджетные ресурсы на приоритетные расходы, обеспечить социальную направленность бюджета.

С учетом этого определены основные параметры на предстоящие три года.

Проект бюджета — бездефицитный

Проект сформирован бездефицитным. Объем бюджета в 2024 году составит 6 млрд 91 млн рублей, в том числе межбюджетные трансферты планируются в сумме 4 млрд 186 млн рублей с приростом на 21,3% к этому году.

В процессе исполнения бюджета министерствами Свердловской области будут дополнительно выделяться средства в более поздний период. Дополнительно ждем не менее 224 млн рублей, в том числе на условиях софинансирования. Проводится планомерная работа по привлечению федеральных и областных средств через государственные программы.

Так, в 2023 году предусмотрены средства на выполнение 24-х мероприятий на общую сумму 159,6 млн рублей, в том числе 104,7 млн рублей — это средства областного и федерального бюджетов. На 2024 год уже подтверждены финансированием мероприятия на общую сумму 235 млн рублей, в том числе из средств вышестоящих бюджетов 159,2 млн рублей. Ставлю задачу не снижать темпов.

В бюджете 2024 года запланировано 17 млн рублей на выполнение проектных работ по объектам образования, спорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Безусловным обязательством бюджета является предоставление бюджетных услуг населению. Необходимо не только повышать их качество и доступность, совершенствовать механизмы реализации, но и эффективно использовать ресурсы, исполняя действующие расходные обязательства, ответственно подходить к принятию новых.

В клубных формированиях — почти 2 тысячи детей

Образовательные услуги в городе получают более 17 тысяч детей в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Более 2 тысяч детей занимаются в спортивных секциях и более 500 — в творческих коллективах учреждений культуры.

Проводится профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде, работают клубные формирования, объединяющие более 1 тысячи 800 человек, в том числе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Реализуются различные программы, такие, как «Новоуральское долголетие», «Виртуальный концертный зал», «Новоуральское передвижничество», «Новоуральские фанфары».

Выполняется целый комплекс мероприятий для организации досуга и создания условий для самореализации жителей округа.

В целом в муниципальной бюджетной сфере округа работает более четырех тысяч человек.

Зарплата

Всего за счет средств бюджета в 2024 году планируется направить на оплату труда 4 млрд 129 млн рублей. Средства местного бюджета составят 2 млрд 58 млн рублей, что на 300 млн рублей, или на 17,1%, больше, чем в 2023 году.

В следующем году предусмотрен рост целевых показателей с начала года по заработной плате для работников культуры и педагогических работников, а также индексация фондов оплаты труда остальных работников на 4,5% с 1 октября 2024 года.

Заработная плата низкоквалифицированным работникам должна выплачиваться не менее уровня минимального размера оплаты труда, который увеличивается с 1 января следующего года на 16,9% (23 090 рублей с применением районного коэффициента). На это будет дополнительно направлено 16,9 млн рублей.

При этом в 2023 году также был обеспечен рост заработной платы. По муниципальным учреждениям за 9 месяцев 2023 года средняя зарплата составила 47 тысяч 430 рублей (прирост на 9,6% к аналогичному периоду прошлого года). С 1 октября 2023 года обеспечен рост фондов оплаты труда учреждений, на которые не распространяются майские Указы Президента РФ (на 10,9% вместо ранее планируемых 5,5%).

Кроме того, в соответствии с Программой главы дополнительно с начала этого года повышена заработная плата в учреждениях физической культуры и спорта — это около трехсот работников спортивного клуба «Кедр» и Концертно-спортивного комплекса, а также поваров, кладовщиков, завхозов детских садов и школы-интерната (130 человек). В результате на 1 октября прирост среднего заработка составил в учреждениях спорта 22,9%, в учреждениях образования — 19,8%.

Бюджет сохранит социальную направленность

Поскольку возрастает и объем, и удельный вес расходов на заработную плату работников бюджетных организаций, структура расходов претерпевает изменения. В этих условиях возрастает роль стратегических приоритетов в расходах. Достижение целей и задач стратегии становится ключевой задачей бюджетной политики. При этом одним из инструментов достижения поставленных целей являются муниципальные программы и проекты, новые инициативы социально-экономического развития округа.

В рамках муниципальных программ финансирование составит 95% расходов бюджета. Существенная часть бюджета следующего года будет направлена на выполнение социальных обязательств — это 77% расходов бюджета, или 4,7 млрд рублей. Социальная направленность бюджета сохранится и на планируемый период.

Продолжатся выплаты гражданам из бюджета в виде субсидий и компенсаций за жилищно-коммунальные услуги — это более 320 млн рублей. Данные средства получат более 20 тысяч горожан.

Сохранится поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций округа. Предусмотрено около 24 млн рублей на работу с ветеранами, инвалидами, а также на предоставление адресной социальной помощи, выплат ветеранам ко Дню Победы, единовременной помощи впервые трудоустроенным врачам.

Дети, подростки, многодетные семьи

Будет организована трудовая занятость в летний период не менее 340 подростков, а также работа летних игровых площадок, городские конкурсы, заливка льда на открытых площадках в зимний период.

На оздоровительную летнюю кампанию в бюджете зарезервировано 53,7 млн рублей. Путевки будут предоставляться как в загородный лагерь, так и в городские лагеря. Будут организованы туристические походы и поездки в санатории в учебное время. Отдохнут не менее 3500 детей.

Будет оказана помощь молодым семьям в приобретении жилья. 11 семей получат субсидии на эти цели. Эти расходы планомерные для нашего бюджета, а вот в государственной программе по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, мы участвуем впервые. Планируется выплата для приобретения жилья одной многодетной семье из деревни Пальники.

В селе Тарасково на улице Ленина начнем работы по обустройству транспортной инфраструктурой 43 земельных участков. В дальнейшем данные участки будут предоставлены многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. На данные цели направляется 49,3 млн рублей.

Продолжим работы по устройству пандусов в многоквартирных домах. В этом году на организацию доступной среды для инвалидов было значительно увеличено финансирование — с 500 тысяч до 6 млн рублей (с 4 до 15 объектов в год). В 2024 году планируется обустроить 11 домов на сумму 2,7 млн рублей.

Объекты образования, автобусные перевозки

В текущем году на ремонт образовательных учреждений направлено 58 млн рублей. Среди крупных объектов — стадионы в лагере «Самоцветы», лицея № 58, спортплощадка лицея № 56. В проекте 2024 года предусмотрено на ремонтные работы 96 млн рублей. Приоритетными работами выделены ремонт стадионов, системы отопления, водоснабжения и канализации, кровли зданий и асфальтового покрытия, а также замена оконных блоков. Поставлена и задача разработки проектно-сметной документации с целью последующего участия в областных программах.

На автобусные перевозки по регулируемым тарифам выделено 17 млн рублей. Это даст новоуральцам строгое соблюдение графика движения, фиксированную стоимость проезда, контроль со стороны муниципалитета. Пригородные маршруты Новоуральского округа уже переведены на регулируемый тариф. Автобусные маршруты №№ 1, 2, 9, 12, 12Э, 23, 26 планируется перевести с 1 мая. Наша задача — сделать автобусные перевозки в Новоуральском округе удобными и качественными. А главное — с соблюдением графика расписания движения.

Центральный стадион

На особом контроле — вопрос реконструкции Центрального стадиона. Проведены работы по демонтажу аварийных объектов, выполняются проектные работы. Работы по реконструкции стадиона планировалось выполнять за счет средств областного бюджета. Но в силу сложившихся обстоятельств ситуация изменилась. Поэтому в плановом периоде 2025 и 2026 годов проектом предусмотрены данные работы в рамках Соглашения Правительства Свердловской области и Государственной корпорации «Росатом».

Инженерная инфраструктура

Необходимым направлением расходов является поддержка инженерной инфраструктуры. В 2023 году ремонт сетей тепло- и водоснабжения выполняется на 84,7 млн рублей, работы выполнялись в местах нахождения объектов, планируемых к дальнейшему ремонту, — Аллеях Трудовой Славы и Молодежи, а также участков автодорог.

В 2024 году в целях синхронизации работ с ремонтом автомобильных дорог по ул. Победы и Свердлова предусматривается замена сетей, проходящих под дорогой и тротуарами.

В этом году был заключен двухгодичный контракт на ремонт путепровода возле КПП-1. Темп, взятый подрядчиком, позволяет закончить объект до 1 января 2024 года. Для выполнения наших обязательств по оплате контракта бюджет в следующем году предусматривает оставшуюся сумму 64 млн рублей.

В целях обеспечения надлежащего состояния улично-дорожной сети планируется финансирование в размере 102 млн рублей. На улице Победы ремонт предусматривает устройство дополнительных парковочных мест. Будут выполнены работы по ремонту тротуаров на улицах Победы и Чурина, что обеспечит безопасный проход к школе № 49 и лицею № 58.

Асфальт будет свой

Было принято решение приобретения собственной асфальто-смесительной установки. Средства распределили на два года. В следующем году планируется окончательная оплата в сумме 79 млн рублей. В мае 2024 года комплекс должен быть введен в эксплуатацию. Как результат — прогнозируем снижение расходов на асфальт и его доставку до 30%, что в дальнейшем позволит увеличить объемы ремонта дорог.

В этом году открытие детской площадки в Автозаводском районе стало замечательным подарком большим и маленьким новоуральцам. Реализовано комплексное благоустройство аллеи Молодежи в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Выполнение работ на втором этапе стало возможным благодаря народной программе городских изменений «Радиус доверия». Работы велись с привлечением совместного финансирования бюджета, АО «УЭХК» и Топливной компании «ТВЭЛ».

В 2024 году запланировано благоустройство Парка Победы в д. Починок. Стоимость работ составляет 21,5 млн рублей. Благодаря финансовой поддержке АО «УЭХК» в размере 100 млн рублей в сентябре этого года заключен муниципальный контракт на благоустройство Аллеи Трудовой Славы стоимостью 166 млн рублей. Основные благоустроительные работы и их окончание планируются в следующем году.

Создаётся «служба квартальных»

Мы вынуждены со следующего года создать «службу квартальных», иными словами, специалистов службы по административной практике.

Их главная задача — отвечать за вверенную им городскую территорию: вести контроль за соблюдением правил благоустройства, следить за порядком во дворах и на общественных территориях, состоянием дорог и коммуникаций, а также за тем, чтобы никто не парковал транспорт на газонах, тротуарах и детских площадках.

Все нарушения, замеченные «квартальными», будут фиксироваться и поступать в городскую административную комиссию.

«Радиус доверия»

В 2023 году начата реализация народных программ городских изменений в рамках проекта «Радиус доверия». С участием бюджета финансировалось благоустройство аллеи Молодежи, а также велась разработка проекта «Старый новый парк». Стоимость данных мероприятий — 60 млн рублей, финансирование — по 50% из местного бюджета и средств АО «ТВЭЛ».

Локальные проекты данной программы финансировались за счет инициаторов и средств АО «ТВЭЛ». Общая сумма составила более 25 млн рублей. Как примеры назову организацию тропы здоровья (ул. Дудина, 6), территории велосипедного комфорта возле школы № 57, проведение фестиваля внедорожной техники. 

На прошедшем в этом году форуме представлены инициативы по 4-м общегородским проектам и по 60-ти локальным. На реализацию общегородских проектов в 2024 году в бюджете зарезервировано 40 млн рублей. Это благоустройство Старого нового парка, сквера в Привокзальном районе, разработка ПСД на устройство детской площадки в Южном районе по ул. Корнилова и городского пляжа.

Одна из важнейших задач бюджетной политики— обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечения в него граждан, в том числе путем развития инициативных проектов и инициативного бюджетирования. Дополнительно на реализацию инициативного бюджетирования в 2024 году мы предусматриваем 2,4 млн рублей. Одно из условий участия — перечисление соответствующих средств инициаторов в бюджет на условиях софинансирования.

Решать экологические задачи

На реализацию природоохранных мероприятий предусмотрено 34 млн рублей. Вопросы ликвидации несанкционированных свалок, очистка береговой зоны и содержание водных объектов и лесов, озеленение будут решаться за счет целевого источника средств — платы за негативное воздействие на окружающую среду.

В соответствии с разработанной Концепцией озеленения улица Ленина наполняется новыми насаждениями — высажены 103 сортовые яблони, а также живая изгородь из кизильника. Реализация Концепции в части уборки старовозрастных деревьев и высадки новых будет продолжена и в следующем году.

К мероприятиям природоохранного характера привлекались и внебюджетные источники. Администрацией совместно с министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области разработана концепция оздоровления Верх-Нейвинского водохранилища.

В работу по оздоровлению водоема и реализации национального проекта «Экология» включились: ГК «Рос-
атом», ТК «ТВЭЛ», ФГБУ «Главрыбвод», отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области, ключевые водопользователи — АО «УЭХК» и МУП НГО «Водоканал».

Привлекать внебюджетные средства

Хочу отметить, что внебюджетные источники используются и нашими бюджетными и автономными учреждениями, за 10 месяцев этого года привлечено около 33 млн рублей. Это целевые средства спонсоров на организацию тематических проектов и конкурсов, проводимых для жителей округа.

2024 год — юбилейный для города и Уральского электрохимического комбината. Утвержден план подготовки к юбилею. Поставлена задача перед учреждениями часть мероприятий выполнить в рамках муниципального задания, привлечь внебюджетные источники.

Дополнительно в проекте бюджета предусмотрено на юбилейные мероприятия 30 млн рублей. В течение года пройдут яркие события — выставки, концерты, фестивали, соревнования и форумы.

Однако не все мероприятия учтены в проекте бюджета, и при наличии дополнительных источников бюджет будет корректироваться.

Приоритетные направления

В соответствии со Стратегией считаю приоритетными следующие направления:

— ремонт коммунальных сетей;

— ремонт объектов социально-культурной сферы;

— ремонт жилых помещений с целью их дальнейшего использования;

— ремонт объектов дорожного хозяйства;

— модернизация наружного освещения.

Задача бюджетной политики, как и прежде — сохранить социальную направленность и ориентироваться на последовательное повышение качества жизни населения городского округа и создание условий для решения неотложных социально-экономических задач. Проведение ответственной бюджетной политики позволит сохранить устойчивость бюджетной системы округа.

Вячеслав Тюменцев,
Глава НГО